ISCC-EU-Zertifizierungscheckliste – Metal Supply Experts GmbH

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Führung & ISCC-Verfahren

Ein internes Führungssystem, das die ISCC-Konformität auf jeder Betriebsstufe sicherstellt.

ISCC-Handbuch / Arbeitsanweisung – Dokumentiertes internes Verfahren, wie die ISCC-Anforderungen auf jeder Stufe erfüllt werden: Einkauf, Verarbeitung, THG-Berechnung, Verkauf. Organigramm & Verantwortlichkeiten – Eine Übersicht, wer das ISCC-System verantwortet: Verantwortlicher für die Massenbilanz, Verantwortlicher für die THG-Berechnung, ISCC-Beauftragter. Ernennung des ISCC-Beauftragten – Förmliches Schreiben oder interne Anordnung, die den Verantwortlichen für die ISCC-Konformität benennt. Schulungsnachweise – Belege (Unterschriften, Daten, Unterlagen), dass alle beteiligten Mitarbeitenden für ihre jeweiligen Aufgaben geschult wurden.

Rohstoffherkunft & Einstufung als Abfall

Der strenge Nachweis, dass das Material echter Abfall oder Reststoff ist und nicht absichtlich erzeugt wurde.

Nachweis der Abfalleigenschaft – Verfahrensfliessbilder, Beschreibungen oder behördliche Umweltbewilligungen, die belegen, dass der Einsatzstoff ein unvermeidbarer Abfall oder Reststoff aus einem Primärprozess ist. Risikobeurteilung – Vollständige Beurteilung aller Anlagenrisiken im Hinblick auf die Anforderungen von ISCC EU.

Rückverfolgbarkeit & Dokumentation der Lieferkette

Die physische und dokumentarische Spur vom Ursprung bis zum Werkstor und vom Werk bis zum Käufer.

Eingangslieferscheine & Wiegescheine – Beispiele oder Vorlagen mit genauem Gewicht, Datum und Art des angenommenen Abfalls. Verträge mit Lieferanten und Ursprungsorten – Vereinbarungen, in denen der Lieferant zusagt, Auditoren auf Verlangen Zugang zu gewähren. Nachhaltigkeitserklärungen für den Versand – Vorlage für Ausgangsrechnung oder Lieferschein mit allen Pflichtangaben nach ISCC: Konformitätserklärung ISCC EU, Rohstoffart, Ursprungsland, THG-Werte.

Massenbilanzsystem

Eine Buchführung, die sicherstellt, dass nie mehr zertifiziertes Bioethanol verkauft wird, als zertifizierter Abfall eingekauft wurde, abzüglich der physischen Verluste.

Werkzeug zur Massenbilanz – Tabelle oder ERP-Modul, das Ein- und Ausgänge über einen Zeitraum von höchstens drei Monaten verfolgt. Nachweis des Umrechnungsfaktors – Technische Daten oder dokumentierte Formel, die belegt, wie viel Abfall für eine Tonne Bioethanol nötig ist. Bestandsführung der Nebenprodukte – Mengenverfolgung aller in der Produktion anfallenden Nebenprodukte (nötig für die Zuordnung der Treibhausgase). Bestandsaufzeichnungen – Dokumentierter physischer Bestand an Rohabfall und fertigem Bioethanol zu Beginn und Ende jeder Massenbilanzperiode.

Treibhausgasberechnungen

Weil der Rohstoff Abfall ist, betragen die Emissionen aus Gewinnung und Anbau null. Berechnet werden nur Transport (etd) und Verarbeitung (ep).

Transportstrecken & Logistik (etd) – Tabelle mit den genauen Entfernungen vom Versandort zum Werk und dem eingesetzten Verkehrsträger (40-Tonnen-Dieselfahrzeug, Binnenschiff, Seeschiff). Daten zu den Verarbeitungsemissionen (ep) – Quelldaten für die tatsächlichen Emissionen der Verarbeitung.

Energieabrechnungen (Strom, Erdgas, Dampf) über einen repräsentativen Zeitraum von rund zwölf Monaten
Rechnungen und Mengen für alle chemischen Einsatzstoffe (Enzyme, Säuren, Laugen)
Behandelte Mengen an Abwasser und festen Abfällen

Rechenblatt zur THG-Berechnung – Nachvollziehbare, nicht gesperrte Excel-Datei, die die tatsächlichen Emissionen Schritt für Schritt berechnet, damit der Auditor die Formeln prüfen kann.

Technische Dokumentation & Systemgrenzen

Verfahrensfliessbild – Detailliertes Fliessbild der Umwandlung von Abfall zu Bioethanol, mit strenger Festlegung von:

Alle Eingangsstellen der Einsatzstoffe
Ausgangsstellen für das Hauptprodukt und alle Nebenerzeugnisse
Entstehungsstellen von Produktionsabfällen und Abwasser
Standorte aller wesentlichen Messgeräte, deren Daten in die Massenbilanz einfliessen

Energiefliessbild – Einspeisepunkte für Strom, Dampf und Erdgas. Teilen sich weitere Produktionslinien den Standort, muss es zeigen, wie die Energie der Bioethanolanlage zugeordnet wird. Lageplan – Anordnung von Anlagen, Rohrleitungen und Tanklager mit der Darstellung, wie zertifizierte und nicht zertifizierte Materialien physisch getrennt oder gemischt werden.

Messtechnik & Kalibrierung

Kalibriernachweise – Gültige Kalibrier- oder Eichzertifikate (nach nationalen oder ISO-Normen) für alle Waagen und Durchflussmesser, die in Massenbilanz und THG-Berechnung eingehen.

Rechtliche & umweltrechtliche Konformität

Betriebsbewilligungen – Gültige Emissions- und Einleitbewilligungen, abfallrechtliche Genehmigungen und Abnahmebescheinigungen der Anlage als Nachweis des rechtmässigen Betriebs. Abwasserberichte – Laborberichte, die die Einhaltung der Abwasservorgaben bestätigen; entscheidend bei Fermentation und Destillation.

Qualitätskontrolle & Laborbetrieb

Die Massenbilanz hängt an physikalischen Eigenschaften. Der Auditor prüft die angegebene Abfallmenge gegen die tatsächliche Zusammensetzung, abzüglich Wasser und Verunreinigungen.

Analysenzertifikate – Eingehender Abfall: Feuchte und Verunreinigungen (von der Massenbilanz abgezogen). Ausgehendes Bioethanol: Alkoholgehalt und Einhaltung der Kraftstoffnorm (etwa EN 15376). Kalibrierung der Laborgeräte – Kalibrierzertifikate für alle Analysengeräte, die Analysenzertifikate ausstellen (Gaschromatografen, Feuchtemessgeräte, Präzisionswaagen). Laborakkreditierung / Eignungsprüfung (ISO 17025) – Externes Labor: Nachweis der Akkreditierung nach ISO 17025. Eigenes Labor: dokumentierte Qualitätsverfahren, Referenzmaterialien und regelmässige Eignungsprüfungen. Probenahmeverfahren – Arbeitsanweisung, wie Proben aus eingehenden Fahrzeugen und Tanks entnommen werden, wie Rückstellproben gelagert werden und wie lange.

Internes Audit & Managementbewertung

Das ISCC-Dokument 201 untersagt ein externes Zertifizierungsaudit vor einer dokumentierten internen Prüfung.

Bericht des internen Audits – Eine ausgefüllte und unterzeichnete interne ISCC-EU-Checkliste über alle einschlägigen Bereiche vor dem externen Audit, als Beleg, dass das System tatsächlich funktioniert. Massnahmenplan – Dokumentierte Behebung aller im internen Audit gefundenen Abweichungen, abgeschlossen, bevor der externe Auditor kommt. Protokoll der Managementbewertung – Förmlicher Nachweis (Protokoll oder unterzeichnete Erklärung), dass die oberste Leitung das ISCC-System geprüft und offiziell genehmigt hat.

Unterauftragnehmer & fremde Lager

Die Auditoren prüfen jeden, der zertifiziertes Material im Auftrag der Anlage bewegt.

Auditklauseln – Klauseln in allen Verträgen mit Dritten (ausgelagerte Lagerung, Transport), die ISCC-Auditoren Zugang zu Räumen und Unterlagen gewähren. Lagerverträge – Für externe Bioethanoltanks: eine Liste dieser Anlagen und ihrer jeweiligen Massenbilanzaufzeichnungen.

Gehen Sie jeden Punkt durch. Haken Sie ab, was bereits vorliegt. Wo noch etwas vorzubereiten ist, führt MSE Ihr Team durch das Verfahren. Diese Checkliste stellt die Metal Supply Experts GmbH dem Empfänger zum internen Gebrauch zur Verfügung.

Checkliste für die Unterlagen

Führung & ISCC-Verfahren

Rohstoffherkunft & Einstufung als Abfall

Rückverfolgbarkeit & Dokumentation der Lieferkette

Massenbilanzsystem

Treibhausgasberechnungen

Technische Dokumentation & Systemgrenzen

Messtechnik & Kalibrierung

Rechtliche & umweltrechtliche Konformität

Qualitätskontrolle & Laborbetrieb

Internes Audit & Managementbewertung

Unterauftragnehmer & fremde Lager

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Checkliste für die Unterlagen

Führung & ISCC-Verfahren

Rohstoffherkunft & Einstufung als Abfall

Rückverfolgbarkeit & Dokumentation der Lieferkette

Massenbilanzsystem

Treibhausgasberechnungen

Technische Dokumentation & Systemgrenzen

Messtechnik & Kalibrierung

Rechtliche & umweltrechtliche Konformität

Qualitätskontrolle & Laborbetrieb

Internes Audit & Managementbewertung

Unterauftragnehmer & fremde Lager

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